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Identificação
| Número: | 4260005/2024 | Data do Empenho: | 26/04/2024 | ||
| Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ESTIMATIVO | Categoria: | COMUM |
Dotação
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE | Unid. Orçamentária: | 20100 - GABINETE DA PREFEITA |
| Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: | 3190110000 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | Subelemento: | 10 - ADICIONAL DE DESENPENHO/ABONO DE FERIAS | Projeto/Atividade | 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
| Categorias de base legal | DISPENSADO/2024 |
Credor
| Nome: | 13101308000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE |
Financeiro
| Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 833,33 | Liquidado | R$ 833,33 | Pago | R$ 833,33 |
| Histórico | REF A DESPESAS COM FOPAG SEC.GABINETE CC (1/3 FERIAS 2023 ) MES ABRIL | ||||||
Item(ns)
| Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
| FOPAG FERIAS | MES | 1 | R$833,33 | R$833,33 |
